1. Actividades de la entidad
- Tipo: Propia
- Sector: Sanitario
- Función: Bienes y servicios
- Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, España.
- Descripción detallada de la actividad prevista: Prestación de asistencia sanitaria: Tratamiento de hemodiálisis, diálisis peritoneal y consulta de Enfermedad Renal Crónica Avanzada en centros de hemodiálisis extrahospitalarios y unidades de diálisis hospitalarias:
Comunidad de Madrid:
-
- Centro Santa Engracia (Madrid)
- Centro Los Llanos (Móstoles)
- Centro Los Lauros (Majadahonda)
- Centro Los Llanos II (Getafe)
- Centro Los Llanos III (Alcorcón)
- Unidad de diálisis Fundación Jiménez Díaz (Madrid)
- Unidad de diálisis Hospital Infanta Elena (Valdemoro)
- Unidad de diálisis Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles)
- Unidad de diálisis Hospital General de Villalba (Villalba)
Comunidad de Castilla y León:
-
- Centro Los Olmos (Segovia)
- Centro Las Encinas (Ciudad Rodrigo)
- Centro El Castañar (Béjar)
- Centro Los Pinos (Medina del Campo)
Comunidad de Galicia:
-
- Centro Santa María (Orense)
- Unidad de diálisis Hospital de Verín
- Unidad de diálisis Hospital O Barco de Valdeorras
- Centro Os Carballos (Vigo)
- Centro Os Carballos II (Porriño)
- Centro Teixedal (Lalín)
Recursos humanos a emplear en la actividad
|
Tipo de personal |
Número | Nº de horas/año |
|---|---|---|
|
Personal asalariado |
359 |
504.581,00 |
|
Personal con contrato de servicios |
2 |
3.360,00 |
|
Personal voluntario |
0 |
0,00 |
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
|
Beneficiarios o usuarios |
Número | Indeterminado |
|---|---|---|
|
Personas físicas |
1715 |
|
|
Personas jurídicas |
18 |
|
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
|
Objetivo |
Indicador | Cantidad |
|---|---|---|
|
Ofrecer tratamiento integral a pacientes renales |
Sesiones de hemodiálisis |
191.250,00 |
|
Ofrecer tratamiento integral a pacientes renales |
Sesiones de diálisis domiciliaria y peritoneal |
21.690,00 |
|
Conseguir alto grado de satisfacción con el servicio por parte de los usuarios |
Grado de satisfacción global del servicio (sobre 5) |
4,00 |
- Tipo: Propia
- Sector: Social
- Función: Centros e infraestructuras
- Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.
- Descripción detallada de la actividad prevista: Centro Especial de Empleo que presta servicios de lavandería industrial. El objetivo del centro es facilitar la reinserción laboral de enfermos renales o personas con otro tipo de discapacidad.
Recursos humanos a emplear en la actividad
|
Tipo de personal |
Número | Nº de horas/año |
|---|---|---|
|
Personal asalariado |
33 |
55.440,00 |
|
Personal con contrato de servicios |
0 |
0,00 |
|
Personal voluntario |
0 |
0,00 |
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
|
Beneficiarios o usuarios |
Número | Indeterminado |
|---|---|---|
|
Personas físicas |
30 |
|
|
Personas jurídicas |
0 |
|
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
|
Objetivo |
Indicador | Cantidad |
|---|---|---|
|
Facilitar la integración laboral de personas con discapacidad |
Nº de personas con discapacidad contratadas en el centro |
30,00 |
|
Actividad |
Kg de ropa lavados |
627.000,00 |
- Tipo: Propia
- Sector: Investigación y Desarrollo
- Función: Otros
- Lugar de desarrollo de la actividad: Galicia, Comunidad de Madrid, España.
- Descripción detallada de la actividad prevista: Promoción de la investigación nefrológica en España. Financiación de proyectos de investigación básica y/o clínica de grupos y unidades de investigación.
Seguimiento de proyectos de investigación y formación en marcha de años anteriores (Cátedra de la Universidad de Santiago, Convocatoria Luis Hernándo Jóvenes Investigadores, Proyectos de aplicación práctica 2019 y 2020).
Colaboración con sociedades científicas (la Sociedad Española de Nefrología / la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica) en la difusión de artículos de investigación nefrológica y organización de mesas redondas en los respectivos congresos anuales.
Colaboración con sociedades científicas de ámbito autonómico en la organización de reuniones científicas y jornadas (Sociedad Gallega de Nefrología, Sociedad Madrileña de Nefrología).
Convocatoria anual de premios a la investigación en nefrología (básica, clínica y de enfermería nefrológica).
Convocatoria de un premio de investigación interna (1ª edición en 2024).
Convocatoria de un premio a la mejor comunicación oral del congreso anual de SEDEN (2ª edición en 2024).
Colaboración con el Biobanco de RedInRed.
Recursos humanos a emplear en la actividad
|
Tipo de personal |
Número | Nº de horas/año |
|---|---|---|
|
Personal asalariado |
2 |
2.380,00 |
|
Personal con contrato de servicios |
0 |
0,00 |
|
Personal voluntario |
0 |
0,00 |
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
|
Beneficiarios o usuarios |
Número | Indeterminado |
|---|---|---|
|
Personas físicas |
5 |
|
|
Personas jurídicas |
10 |
|
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
|
Objetivo |
Indicador | Cantidad |
|---|---|---|
|
Fomentar la investigación en nefrología |
Convocatoria de premios de investigación |
1,00 |
|
Fomentar la difusión de trabajos de investigación en el área de la nefrología |
Colaboración con sociedades científicas en jornadas y congresos |
4,00 |
|
Fomentar la investigación en nefrología |
Nº de proyectos de investigación financiados |
6,00 |
- Tipo: Propia
- Sector: Social
- Función: Bienes y servicios
- Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, España.
- Descripción detallada de la actividad prevista: Atención psicológica y social a los pacientes atendidos en los centros de hemodiálisis de la Fundación Renal en Madrid, Castilla y León y Galicia.
Desarrollo de un proyecto de deporte en sala para pacientes atendidos en los centros de hemodiálisis de la Fundación Renal en Madrid y Galicia.
Atención nutricional a pacientes renales en centros de hemodiálisis de la Fundación Renal en Madrid, Castilla y León y Galicia..
Mantenimiento de una plantación de alimentación para pacientes renales (Nefrodiet).
Talleres, programas de formación e información a pacientes y familiares sobre la insuficiencia renal crónica:
– Realización de programas de fomento de actividades de ocio para pacientes renales (3 excursiones anuales).
– Realización de 4 jornadas de carácter educativo con familias y cuidadores.
– Realización de 2 talleres de cocina.
– Realización de 2 talleres de empleabilidad.
– Realización de talleres de prevención de deterioro cognitivo.
– Realización de 3 talleres de desarrollo personal.
Los talleres y programas de formación se realizan de forma presencial y/o online.
Recursos humanos a emplear en la actividad
|
Tipo de personal |
Número | Nº de horas/año |
|---|---|---|
|
Personal asalariado |
19 |
30.240,00 |
|
Personal con contrato de servicios |
3 |
1,680,00 |
|
Personal voluntario |
5 |
500,00 |
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
|
Beneficiarios o usuarios |
Número | Indeterminado |
|---|---|---|
|
Personas físicas |
1275 |
|
|
Personas jurídicas |
0 |
|
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
|
Objetivo |
Indicador | Cantidad |
|---|---|---|
|
Mejorar la calidad de vida y capacidades de autocuidado de personas con enfermedad renal |
Participación en programa de deporte en sala |
150,00 |
|
Mejorar la calidad de vida y capacidades de autocuidado de personas con enfermedad renal |
Participación en talleres de desarrollo personal |
45,00 |
|
Mejorar la calidad de vida y capacidades de autocuidado de personas con enfermedad renal |
Participación en talleres de entrenamiento cognitivo |
90,00 |
|
Fomentar actividades de ocio y tiempo libre |
Excursiones realizadas al año |
3,00 |
|
Mejorar la calidad de vida y capacidades de autocuidado de personas con enfermedad renal |
Talleres de cocina y nutrición realizados |
2,00 |
|
Facilitar formación y apoyo a familiares y cuidadores |
Participación en talleres de cuidadores |
80,00 |
- Tipo: Propia
- Sector: Sanitario
- Función: Cooperación
- Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua.
- Descripción detallada de la actividad prevista: Durante 2024 se planifica colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes en un programa de formación en trasplante para médicos de Iberoamérica (ayudas económicas para facilitar estancias de formación en España).
Recursos humanos a emplear en la actividad
|
Tipo de personal |
Número | Nº de horas/año |
|---|---|---|
|
Personal asalariado |
1 |
20,00 |
|
Personal con contrato de servicios |
0 |
0,00 |
|
Personal voluntario |
0 |
0,00 |
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
|
Beneficiarios o usuarios |
Número | Indeterminado |
|---|---|---|
|
Personas físicas |
3 |
|
|
Personas jurídicas |
0 |
|
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
|
Objetivo |
Indicador | Cantidad |
|---|---|---|
|
Colaborar en la formación de profesionales |
Beneficiarios de ayudas de formación |
3,00 |
- Tipo: Propia
- Sector: Otros
- Función: Comunicación y Difusión
- Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, España.
- Descripción detallada de la actividad prevista: Participación en campañas de difusión y prevención de la enfermedad renal para el público en general. En 2024 se desarrollan los siguientes proyectos:
1. Participación activa en el Día Mundial del Riñón, que se celebra con el objetivo de crear conciencia sobre comportamientos preventivos y factores de riesgo de la enfermedad renal, y sobre cómo vivir con enfermedad renal.
2. Proyecto de educación preventiva con el programa «Pueblo Saludable».
3. Continuación de la divulgación del libro «Renata, mi nefróloga», mediante acuerdos de colaboración con asociaciones de profesionales vinculados con el colectivo escolar.
4. Lanzamiento, mantenimiento y mejoras de desarrollo del proyecto Plataforma de orientación renal al ciudadano.
Recursos humanos a emplear en la actividad
|
Tipo de personal |
Número | Nº de horas/año |
|---|---|---|
|
Personal asalariado |
2 |
1.680,00 |
|
Personal con contrato de servicios |
0 |
0,00 |
|
Personal voluntario |
0 |
0,00 |
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
|
Beneficiarios o usuarios |
Número | Indeterminado |
|---|---|---|
|
Personas físicas |
5 |
X |
|
Personas jurídicas |
10 |
|
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
|
Objetivo |
Indicador | Cantidad |
|---|---|---|
|
Difundir conocimiento sobre la enfermedad renal |
Presentación de la plataforma de orientación renal |
1,00 |
|
Difundir conocimiento sobre la prevención de la enfermedad renal |
Participación en jornadas y actividades de sensibilización |
2,00 |
|
Difundir conocimiento sobre la enfermedad renal |
Actos de difusión de «Renata, mi nefróloga» en centros educativos |
25,00 |
- Tipo: Propia
- Sector: Sanitario
- Función: Bienes y servicios
- Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, Comunidad de Madrid, España.
- Descripción detallada de la actividad prevista: Desarrollo de proyectos pilotos de innovación asistencial en el tratamiento de la enfermedad renal:
1. Con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas a los paciente, simplificar y universalizar el tratamiento de diálisis en el hogar o en residencias de los pacientes, se desarrolla un «Proyecto piloto de diálisis peritoneal asistida en Asturias».
2. Adicionalmente, se continúa la colaboración en la acreditación de unidades de ERCA (Modelo ACERCA-SEN) con el objetivo de facilitar procesos educativos estructurados y favorecer la libre elección del Tratamiento Renal Sustitutivo del paciente apoyados por equipos multidisciplinares.
3. Se continúa con el proyecto piloto de creación de acceso vasculares en Madrid.
4. Proyecto de desarrollo de herramientas para facilitar la elección de accesos vasculares para pacientes renales (Aid-Decision).
Recursos humanos a emplear en la actividad
|
Tipo de personal |
Número | Nº de horas/año |
|---|---|---|
|
Personal asalariado |
3 |
1.000,00 |
|
Personal con contrato de servicios |
1 |
150,00 |
|
Personal voluntario |
0 |
0,00 |
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
|
Beneficiarios o usuarios |
Número | Indeterminado |
|---|---|---|
|
Personas físicas |
0 |
X |
|
Personas jurídicas |
0 |
X |
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
|
Objetivo |
Indicador | Cantidad |
|---|---|---|
|
Facilitar la libre elección de tratamiento renal sustitutivo |
Acreditación de unidades de ERCA |
1,00 |
|
Mejorar la calidad de vida de pacientes renales |
Nº de pacientes con evaluación y/o creación de acceso vascular |
25,00 |
|
Facilitar tratamientos en el hogar del paciente |
Nº de pacientes incluidos en el programa de DP Asistida |
4,00 |
- Tipo: Propia
- Sector: Educación
- Función: Bienes y servicios
- Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, España.
- Descripción detallada de la actividad prevista: Desarrollo de actividades formativas para personal sanitario centradas en la insuficiencia renal, así como publicación de proyectos de investigación realizados internamente. Se llevará a cabo las siguientes actividades:
1. Participación en el curso de actualización en técnicas de hemodiálisis (R4 Nefrología).
2. Rotación de residentes de nefrología en unidades de diálisis extrahospitalarias.
3. Organización de un curso sobre tratamiento de agua e instalaciones (2ª edición).
4. Formación en mateo vascular ecográfico.
5. Organización de jornadas de Psiconefrología (2ª edición).
6. Publicación de proyectos de investigación interna.
Recursos humanos a emplear en la actividad
|
Tipo de personal |
Número | Nº de horas/año |
|---|---|---|
|
Personal asalariado |
1 |
400,00 |
|
Personal con contrato de servicios |
1 |
250,00 |
|
Personal voluntario |
0 |
0,00 |
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
|
Beneficiarios o usuarios |
Número | Indeterminado |
|---|---|---|
|
Personas físicas |
170 |
|
|
Personas jurídicas |
0 |
|
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
|
Objetivo |
Indicador | Cantidad |
|---|---|---|
|
Desarrollo de actividades formativas en nefrología |
Participantes en jornadas de psiconefrología |
55,00 |
|
Desarrollo de actividades formativas en nefrología |
Participantes en curso de tratamiento de agua |
50,00 |
|
Desarrollo de actividades formativas en nefrología |
Participantes en curso para residentes de nefrología |
40,00 |
- Tipo: Propia
- Sector: Social
- Función: Becas y ayudas monetarias
- Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid.
- Descripción detallada de la actividad prevista: Proporcionar ayudas directas a pacientes renales para cobertura de necesidades básicas (alimentación, farmacia, suministros, vivienda…).
Mantenimiento del proyecto de vivienda social en Vigo para proporcionar alojamiento a personas con enfermedad renal en riesgo de exclusión social.
Firma de un convenio de colaboración con ALCER para proporcionar ayudas destinadas a dar soporte de costes de estudios para pacientes renales.
Recursos humanos a emplear en la actividad
|
Tipo de personal |
Número | Nº de horas/año |
|---|---|---|
|
Personal asalariado |
2 |
1.980,00 |
|
Personal con contrato de servicios |
0 |
0,00 |
|
Personal voluntario |
0 |
0,00 |
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
|
Beneficiarios o usuarios |
Número | Indeterminado |
|---|---|---|
|
Personas físicas |
120 |
|
|
Personas jurídicas |
0 |
X |
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
|
Objetivo |
Indicador | Cantidad |
|---|---|---|
|
Paliar situaciones de riesgo y vulnerabilidad social |
Beneficiarios de ayudas |
110,00 |
|
Mejorar la formación de personas con enfermedad renal |
Beneficiarios de ayudas al estudio |
10,00 |
2. Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad
| RECURSOS | Actividad Nº1 | Actividad Nº2 | Actividad Nº3 | Actividad Nº4 |
|---|---|---|---|---|
|
Gastos |
|
|||
|
Gastos por ayudas y otros |
0,00 | 0,00 | -162.567,60 |
0,00 |
|
a) Ayudas monetarias |
0,00 | 0,00 | -162.567,60 |
0,00 |
|
b) Ayudas no monetarias |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Aprovisionamientos |
-7.918.472,33 | -82.217,49 | -152,45 |
-8.794,76 |
|
Gastos de personal |
-13.381.917,69 | -586,594,11 | -53.452,56 |
-587.690,52 |
|
Otros gastos de la actividad |
-2.912.974,26 | -280.628,30 | -35.395,95 |
-119.758,95 |
|
Arrendamientos |
-326.596,03 | -54.900,52 | -408,15 |
-1.169,35 |
|
Reparaciones y conservación |
-829.263,68 | -66.686,97 | -415,56 |
-1.190,58 |
|
Servicios de profesionales |
-180.841,24 | -6.563,96 | -33.651,10 |
-27.727,65 |
|
Transportes |
-52.620,00 | -23.810,66 | 0,00 |
0,00 |
|
Primas de seguros |
-97.850,12 | -5.389,13 | -64,61 |
-185,12 |
|
Suministros |
-441.416,98 | -102.996,24 | -60,90 |
-174,49 |
|
Otros servicios |
-984.386,21 | -200.280,82 | -795,63 |
-89.311,76 |
|
Amortización del inmovilizado |
-1.188.088,67 | -100.496,63 | -669,01 |
-6.417,71 |
|
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Gastos financieros |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Diferencias de cambio |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Impuestos sobre beneficios |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
-25.401.452,95 | -1.049.936,53 | -252.237,57 |
-722.661,94 |
|
Inversiones |
|
|||
|
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) |
1.990.453,30 | 2.583,62 | 620,69 |
1.778,28 |
|
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Cancelación deuda no comercial |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
TOTAL INVERSIONES |
1.990.453,30 | 2.583,62 | 620,69 |
1.778,28 |
|
TOTAL RECURSOS PREVISTOS |
27.391.906,25 | 1.052.520,15 | 252.858,26 |
724.440,22 |
| RECURSOS | Actividad Nº5 | Actividad Nº6 | Actividad Nº7 | Actividad Nº8 |
|---|---|---|---|---|
|
Gastos |
|
|||
|
Gastos por ayudas y otros |
-3.000,00 | 0,00 | -0,00 |
-59.420,00 |
|
a) Ayudas monetarias |
-3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
b) Ayudas no monetarias |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
-59.420,00 |
|
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Aprovisionamientos |
-1,95 | -26,49 | -9.976,04 |
-53,28 |
|
Gastos de personal |
-178,86 | -12.955,58 | -20.729,20 |
-4.884,18 |
|
Otros gastos de la actividad |
-38,98 | -30.729,26 | -12.270,34 |
-23.564,56 |
|
Arrendamientos |
-5,22 | -70,92 | -69,72 |
-142,65 |
|
Reparaciones y conservación |
-5,32 | -72,21 | -70,99 |
-145,24 |
|
Servicios de profesionales |
-16,65 | -226,07 | -11.972,27 |
-10.454,73 |
|
Transportes |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Primas de seguros |
-0,83 | -11,23 | -11,04 |
-22,58 |
|
Suministros |
-0,78 | -10,58 | -10,40 |
-21,29 |
|
Otros servicios |
-10,18 | -30.338,25 | -135,92 |
-12.778,07 |
|
Amortización del inmovilizado |
-8,56 | -116,24 | -114,29 |
-223,81 |
|
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Gastos financieros |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Diferencias de cambio |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Impuestos sobre beneficios |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
-3.228,35 | -43.827,57 | -43.089,87 |
-88-155.83 |
|
Inversiones |
|
|||
|
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) |
7,94 | 107,85 | 106,03 |
216,93 |
|
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
Cancelación deuda no comercial |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
|
TOTAL INVERSIONES |
7,94 | 107,85 | 106,03 |
216,93 |
|
TOTAL RECURSOS PREVISTOS |
3.236,29 | 43.935,42 | 43.195,90 |
88.372,76 |
| RECURSOS | Actividad Nº9 |
|---|---|
|
Gastos |
|
|
Gastos por ayudas y otros |
-99.000,00 |
|
a) Ayudas monetarias |
-86.000,00 |
|
b) Ayudas no monetarias |
-13.000,00 |
|
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno |
0,00 |
|
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |
0,00 |
|
Aprovisionamientos |
-86,88 |
|
Gastos de personal |
-42.546,15 |
|
Otros gastos de la actividad |
-1.735,88 |
|
Arrendamientos |
-232,60 |
|
Reparaciones y conservación |
-236,83 |
|
Servicios de profesionales |
-741,49 |
|
Transportes |
0,00 |
|
Primas de seguros |
-36,82 |
|
Suministros |
-34,71 |
|
Otros servicios |
-453,43 |
|
Amortización del inmovilizado |
-381,27 |
|
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado |
0,00 |
|
Gastos financieros |
0,00 |
|
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros |
0,00 |
|
Diferencias de cambio |
0,00 |
|
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros |
0,00 |
|
Impuestos sobre beneficios |
0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
-143.750,18 |
|
Inversiones |
|
|
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) |
353,73 |
|
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico |
0,00 |
|
Cancelación deuda no comercial |
0,00 |
|
TOTAL INVERSIONES |
353,73 |
|
TOTAL RECURSOS PREVISTOS |
144.103,91 |
|
TOTAL RECURSOS PREVISTOS |
29.744.659,16 | 172.514,59 | 29.917.083,75 |
| RECURSOS | Total actividades | No imputado a las actividades | Total |
|---|---|---|---|
|
Gastos |
|||
|
Gastos por ayudas y otros |
-323.987,60 | -10.000,00 | -333.987,60 |
|
a) Ayudas monetarias |
-251.567,60 | 0,00 | -251.567,60 |
|
b) Ayudas no monetarias |
-72.420,99 | 0,00 | -72.420,99 |
|
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno |
0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
|
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Aprovisionamientos |
-8.019.781,67 | -82.217,49 | -8.019.781,67 |
|
Gastos de personal |
-14.690.948,85 | 0,00 | -14.690.948,85 |
|
Otros gastos de la actividad |
-3.417.096,48 | -162.514,59 | -3.579.611,07 |
|
Arrendamientos |
-383.595,16 | 0,00 | -383.595,16 |
|
Reparaciones y conservación |
-898.087,38 | 0,00 | -898.087,38 |
|
Servicios de profesionales |
-272.195,16 | 0,00 | -272.195,16 |
|
Transportes |
-76.430,66 | 0,00 | -76.430,66 |
|
Primas de seguros |
-103.571,48 | 0,00 | -103.571,48 |
|
Servicios bancarios |
0,00 | -29.675,67 | -29.675,67 |
|
Publicidad, propaganda y relaciones públicas |
0,00 | -112.053,92 | -112.053,92 |
|
Suministros |
-544.726,37 | 0,00 | -544.726,37 |
|
Otros servicios |
-1.138.490,27 | 0,00 | -1.138.490,27 |
|
Tributos |
0,00 | -10,780,00 | -10,780,00 |
|
Dot. prov. operaciones comerciales |
0,00 | -10,000,00 | -10,000,00 |
|
Amortización del inmovilizado |
-1.296.526,19 | 0,00 | -1.296.526,19 |
|
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Gastos financieros |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Diferencias de cambio |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Impuestos sobre beneficios |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
TOTAL GASTOS |
-27.748.340,79 | -172.514,59 | -27.920.855,38 |
|
Inversiones |
|||
|
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) |
1.996.228,37 | 0,00 | 1.996.228,37 |
|
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Cancelación deuda no comercial |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
TOTAL INVERSIONES |
1.996.228,37 | 0,00 | 1.996.228,37 |
3. Previsión de recursos económicos a obtener por la entidad
|
Recursos |
Total |
|---|---|
|
Rentas u otros ingresos derivados del patrimonio |
468.100,00 |
|
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias |
27.027.257,00 |
|
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles |
0,00 |
|
Subvenciones del sector público |
341.986,00 |
|
Aportaciones privadas |
63.784,00 |
|
Otros tipos de ingresos |
44.106,00 |
|
TOTAL INGRESOS PREVISTOS |
27.945.233,00 |
|
Otros recursos |
Total |
|---|---|
|
Deudas contraídas |
0,00 |
|
Otras obligaciones financieras asumidas |
0,00 |
|
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS |
0,00 |
La Fundación Renal tiene previstas inversiones importantes por importe de 1.996.228,37 euros en 2024. La financiación de estas inversiones es posible gracias a la tesorería e inversiones financieras temporales de la Fundación Renal, que a fechadle aprobación de este presupuesto asciende a algo más de 20.300.000,00 euros.